| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FV1916106969 |
| Číslo faktúry: | FD -0234/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Častkov |
| Dodávateľ: | CAMEA SK, s.r.o. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ZŠ, OcÚ |
| Dátum doručenia: | 04.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-0234_19 |
| Zverejnené: | 12.09.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:02.
