Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD -0284/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Častkov |
Dodávateľ: | CAMEA SK, s.r.o. |
Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,65 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | ZŠ, OcÚ -dobierka |
Dátum doručenia: | 16.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD-0284_19 |
Zverejnené: | 06.11.2019 |