| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -0330/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Častkov |
| Dodávateľ: | Flyteam, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 281/41,90501 Senica |
| IČO: | 36256099 |
| Predmet: | vývoz žúmp r.d. 5x |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | č.149,165,109,65, OcÚ |
| Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-0330_19 |
| Zverejnené: | 03.12.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:11.
