| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD -0221/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Častkov |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 922,92501 Matúškovo |
| IČO: | 36355160 |
| Predmet: | zásobník+útierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ZŠ - korona |
| Dátum doručenia: | 26.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 09.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD-0221_20 |
| Zverejnené: | 30.06.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 06:48.
