| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Častkov |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | elektrina 04 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | st. pož. zbrojnica |
| Dátum doručenia: | 13.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0105_23 |
| Zverejnené: | 13.04.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:32.
